დირექტორიაში "კონტრაგენტი" შეიცავს ყველა საჭირო ინფორმაციას იმ მყიდველებისა და გამყიდველების შესახებ, რომელთაც ორგანიზაციასთან რაიმე სახის სასაქონლო-ფულის ურთიერთობა აქვთ. ეს მონაცემები გამოიყენება პირველადი დოკუმენტაციის მუშაობისას და ანალიტიკური აღრიცხვის დროს. 1C პროგრამის ამ ცნობარში შეგიძლიათ შეინახოთ ინფორმაცია კონტრაგენტის შესახებ სხვადასხვა საქაღალდეებში, მაგალითად, საქაღალდეში "გამყიდველები" და "მყიდველები".
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
გახსენით მთავარი მენიუ / დირექტორიები / ანგარიშები ან ქვედა ხელსაწყოთა პანელზე დააჭირეთ ღილაკს "გახსენით მხარეთა დირექტორია".
ნაბიჯი 2
დააჭირეთ ღილაკს ჩასმა ან ახალი ხაზის ღილაკი პანელის პანელზე. გაიხსნება ფანჯარა კონტრაგენტის მონაცემების შევსების მიზნით.
ნაბიჯი 3
თავდაპირველად, "ზოგადი" ჩანართი ივსება. აირჩიეთ, პირველ სტრიქონში წერტილებიანი ღილაკის დაჭერით, მხარის ტიპი. შეიყვანეთ ორგანიზაციის ან პიროვნების მოკლე სახელი. დირექტორიას გახსნისას ამ სახელს ნახავთ. შიდა ანგარიშის კოდი, რომლის თანახმად, კონტრაგენტი ჩამოთვლილი იქნება დირექტორია, ავტომატურად ენიჭება.
ნაბიჯი 4
მეორე სტრიქონში შეიყვანეთ ორგანიზაციის ან პირის სრული სახელი, ე.ი. კონტრაგენტის ოფიციალური სახელი, როგორც ეს უნდა გამოიყურებოდეს პირველადი დოკუმენტებში.
ნაბიჯი 5
მესამე სტრიქონში მთლიანად ივსება კონტრაგენტის იურიდიული მისამართი, მეოთხე სტრიქონში - საფოსტო მისამართი.
ნაბიჯი 6
მეხუთე სტრიქონში შეიყვანეთ TIN, თუ იგი ინდივიდუალურია, და TIN / KPP, თუ ეს არის ორგანიზაცია.
ნაბიჯი 7
ხაზში "მთავარი კონტრაქტი" დააჭირეთ ღილაკს წერტილებით. გაიხსნება ახალი ხელშეკრულების "კონტრაქტების" დირექტორია. დააჭირეთ ღილაკს ჩასმა ან ახალი ხაზის ღილაკი პანელის პანელზე. შეავსეთ სტრიქონი "სახელი" - ხელშეკრულების სახელი (ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება და ა.შ.), შეიტანეთ ხელშეკრულების დაწყების თარიღი. დააჭირეთ ღილაკს OK, ორჯერ დააჭირეთ სიიდან საჭირო შეთანხმებას.
ნაბიჯი 8
გახსენით ჩანართი "მიმდინარე ანგარიში". დააჭირეთ ღილაკს დამატება.
ნაბიჯი 9
გამოჩნდება "მიმდინარე ანგარიშის დეტალები" ფანჯარაში, ზედა სტრიქონში შეიყვანეთ მიმდინარე ანგარიშის ნომერი.
ნაბიჯი 10
მეორე სტრიქონში "ბანკი, რომელშიც მიმდინარე ანგარიშია გახსნილი", დააჭირეთ ღილაკს წერტილებთან ერთად და გახსნილ დირექტორიაში, შეავსეთ ბანკის ყველა დეტალი: ბანკის სახელი, ბანკის ადგილმდებარეობა, BIC, კორესპონდენტის ანგარიში, საფოსტო კოდი, ბანკის საფოსტო მისამართი, საბანკო ტელეფონები. დააჭირეთ ღილაკს "დამწვრობა" და OK.
ნაბიჯი 11
ორჯერ დააჭირეთ ბანკს, რომლის დეტალებიც ახლახან შეიტანეთ.
ნაბიჯი 12
მონიშნეთ ჩამრთველი ბანკის დეტალების ფანჯარაში "ყოველთვის აღნიშნეთ KPP გადახდის დოკუმენტებში". დააჭირეთ ღილაკს "დამწვრობა" და OK.
ნაბიჯი 13
ბოლო ხაზის "მთავარი ანგარიში" ჩანართში "მიმდინარე ანგარიშები" დააჭირეთ ღილაკს წერტილებით და ორჯერ დააჭირეთ გახსნილ ფანჯარაში საჭირო მიმდინარე ანგარიშს.
ნაბიჯი 14
დააჭირეთ ღილაკს "დამწვრობა" და OK.
ნაბიჯი 15
თუ თავიდანვე აირჩევთ კონტრაჰენტის ტიპს „ფიზი. პირები ", თქვენ უნდა შეავსოთ კიდევ ერთი ჩანართი" პასპორტის მონაცემები ". აქ შეავსებთ პასპორტის სერიას და ნომერს, ვის მიერ არის გაცემული და როდის.
